2022年12月21日省祿發(fā)集團組召開了內(nèi)部控制評價結(jié)果問題督導(dǎo)會，會議由省祿發(fā)集團黨委副書記、紀委書記、工會主席韓芳主持。根據(jù)集團公司印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)省祿發(fā)集團內(nèi)部控制評價報告的通知》要求，紀檢監(jiān)審部認真梳理內(nèi)控缺陷和問題，深化監(jiān)督結(jié)果運用。省祿發(fā)集團黨委書記、董事長葛金城作出重要指示，要求一是既要緊盯具體缺陷和問題整改，又要舉一反三，嚴格整改標準，扎實做好各項整改工作。二是嚴格落實各級整改責(zé)任，按照缺陷和問題逐條列出清單、以缺陷清單化、清單責(zé)任化、責(zé)任具體化的方式，確保任務(wù)到人、責(zé)任到崗。三是祿發(fā)集團自行組織開展的對所屬八家子企業(yè)的內(nèi)部控制監(jiān)督評價工作已接近尾聲，涉及單位要根據(jù)發(fā)現(xiàn)缺陷的實際情況，分析存在缺陷的根本原因，分清是體制機制缺陷還是管理缺陷，切實制定有效措施，明確整改時限，確保整改工作質(zhì)效。 最后省祿發(fā)集團黨委副書記、紀委書記、工會主席韓芳對整改時限及整改要求提出了明確要求。針對內(nèi)部控制監(jiān)督、風(fēng)險防控監(jiān)督和審計監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性問題要求進行梳理、總結(jié)，后期以培訓(xùn)會、研討會的形式開展研討和培訓(xùn)，做好糾防并舉，促進監(jiān)督成果向管理成果的轉(zhuǎn)化。 |
